甘肃煤田地质局2013年度部门决算及“三公”经费公开说明
时间：2014-08-22 16:06:05 浏览次数：0
甘肃煤田地质局
2013年度部门决算及“三公”经费公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；
2、研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；
3、负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估、资质管理工作；
4、负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值；
5、负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设，保持职工队伍稳定；
6、负责全省煤田地质科学研究；
7、承办上级部门交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
甘肃煤田地质局2013年度部门决算包括局机关及局下属8家事业单位，具体如下：
1、甘肃煤田地质局本级；
2、甘肃煤田地质局一三三队；
3、甘肃煤田地质局一四五队；
4、甘肃煤田地质局一四六队；
5、甘肃煤田地质一四九队；
6、甘肃煤田地质局综合普查队；
7、甘肃煤田地质研究所；
8、甘肃煤炭地质勘查院；
9、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。
二、2013年度重点工作目标
以找矿突破为重点，积极实施资源勘查项目。在陇东地区开展了宁县付家山等5个区块的普查和泾川县高平北部等5个区块的详查工作，实施了正宁县罗川东部等3个井田勘探项目。在河西及兰州周边地区开展了肃北县吐鲁东部煤炭普查、靖远煤田王家山深部补充勘探等24个煤炭资源勘查项目。开展了静宁县王家高原铜多金属矿普查、泾川县岩盐矿预查、平凉市大台子白云岩普详查等9个金属、非金属勘查项目。申请肃北红柳大泉盆地油沙山煤炭资源普查等17个地质调查证，已办理4个。
三、2013年度部门决算说明
（一）部门收入情况
2013年度部门决算收入57810.49万元，其中：公共预算财政拨款收入28739.29万元，占总收入的49.7%；经营收入29071.2万元，占总收入50.3%。公共预算财政拨款收入28739.29万元，其中：人员经费拨款14503.29万元，占公共预算财政拨款收入的50.47%；项目拨款14236万元，占公共预算财政拨款收入的49.53%。
（二）部门支出情况
1、2013年度部门决算支出54814.54万元，其中：社会保障与就业支出6049.56万元（主要为离退休人员费用），占人员经费支出的41.71%，占总支出的11.04%；城乡社区事务支出200万元，占总支出的0.36%；资源勘探电力信息等事务支出34578.98万元（包括经营支出26075.25万元），占总支出的63.1%；资源勘探电力信息等事务支出13886万元（全部为项目支出），占总支出的25.32%；其他支出100万元，占总支出的0.18%。
2、按功能科目支出明细分类：事业单位离退休经费支出5884.86万元，占总支出的10.74万元；死亡抚恤164.7万元，占总支出的0.3%；耕地开发专项支出200万元，占总支出的0.36%；煤炭勘探开采和洗选34512.78万元（在职人员经费8437.53万元、经营支出26075.25万元），占总支出的62.96%；其他资源勘探业支出（60年代精退人员费用）16.2万元，占总支出的0.03%； 其他资源勘探电力信息等事务支出50万元，占总支出的0.09%；地质灾害防治500万元，占总支出的0.9%； 矿产资源专项收入安排的支出13386万元（全部为项目支出），占总支出的24.4%；其他支出100万元，占总支出的0.18%。
四、“三公”经费情况说明
我局为1998年中央下划单位，预算拨款为“基数加增长”方式，由于下划基数低，财政预算资金却口较大，除项目拨款外，财政预算拨款全部为人员经费，为保障局队两级机关机构正常运转，完成日常工作任务，在确保离退休人员经费支出情况下，从人员经费中划转出部分专用作为公用经费。
2013年度“三公经费”支出比上年减少44.53万元，同比下降27.36%，其中：因公出国（境）费用同比下降10.54%，公务用车运行费下降28.2%，公务接待费用下降34.46%。
车辆运行维护费用主要是局及下属单位野外安全生产检查、项目协调管理和验收等发生的车辆运行费用。
附表1
2013年度部门收支决算总表
单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目
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决算数
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一、财政拨款收入（补助）
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28739.29
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一、一般公共服务
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二、上级补助收入
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二、外交
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三、事业收入
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三、国防
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四、经营收入
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29071.20
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四、公共安全
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五、附属单位缴款收入
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五、教育
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六、其他收入
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六、科学文化
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七、文化体育与传媒
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八、社会保障与就业
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6049.56
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九、医疗卫生医
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十、节能环保
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十一、城乡社区事务
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200.00
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十二、农林水事务
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十三、交通运输
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十四、资源勘探电力信息等事务
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34578.98
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十五、商品服务业等事务
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十六、金融监管等事务
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十七、地震灾后恢复重建支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、资源勘探电力信息等事务
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13886.00
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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100.00
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收入总计
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57810.49
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支出总计
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54814.54
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附表2
2013年度部门支出决算明细表
单位名称：甘肃煤田地质局 单位：万元
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单位名称（科目）
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总计
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基本支出
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项目支出
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甘肃煤田地质局
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54814.54
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40578.54
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14236.00
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社会保障和就业
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行政事业单位离退休
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事业单位离退休
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5884.86
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5884.86
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抚恤
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死亡抚恤
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164.70
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164.70
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城乡社区事务
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新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
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耕地开发专项支出
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200.00
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200.00
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资源勘探电力信息等事务
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资源勘探开发和服务支出
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煤炭勘探开采和洗选
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34512.78
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34512.78
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其他资源勘探业支出
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16.20
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16.20
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其他资源勘探电力信息等事务支出
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其他资源勘探电力信息等事务支出
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50.00
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50.00
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国土资源气象等事务
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国土资源事务
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地质灾害防治
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500.00
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500.00
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矿产资源专项收入安排的支出
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13386.00
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13386.00
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其他支出
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其他支出
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|
其他支出
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100.00
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|
100.00
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附表3
2013年“三公经费”决算情况表
单位名称：甘肃煤田地质局 单位：万元
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“三公经费”财政拨款总额
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因公出国（境）费用
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16.81
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公务接待费用
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19.8
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公务用车购置和运行费
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小 计
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81.6
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公务用车购置费
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公务用车运行费
|
81.6
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1、因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组成1个；本单位全年因公出国（境）累计 3人次。
2、公务用车购置及保有情况：2013年度本单位未购置公务用车辆，年末公务用车保有量 12辆。
3、公务接待有关情况：经费总额 19.8万元。
