甘肃煤田地质局2018年部门预算公开

  

        甘肃煤田地质局2018年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估、资质管理等工作；负责全省煤田地质科学研究；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。归口甘肃省国土资源厅管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位,内设14个处(室)，具体为党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

（二）直属事业单位

甘肃煤田地质局直属公益二类单位 8个，包括甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算12281.75万元，较2017年减少9159.91万元，下降42.7%。下降的主要原因是根据机关事业单位职工养老保险制度改革相关规定，不再编制退休人员退休费，退休费预算减少。

2018年财政拨款收支总预算包括：一般公共预算拨款12281.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

（一）基本支出

2018年基本支出12281.75万元，较2017年减少9159.91万元，下降42.7%。主要原因是根据机关事业单位职工养老保险制度改革相关规定，不再编制退休人员退休费，退休费预算减少。

（二）项目支出

1.项目支出增加情况 

2018年部门预算无项目支出，与上年预算项目支出相比无变化。

2.项目分类分级情况

预算表中保障运转经费1个，金额9450万元，是2018年经营收支预算，非一般公共预算拨款和行政事业收入等其他收入安排的项目支出。

3.项目评审情况

2018年申请项目0个，其中纳入项目评审0个。

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出2160.38万元，较2017年减少8912.48万元，下降80.5%。主要原因是根据机关事业单位职工养老保险制度改革相关规定，不再编制退休人员退休费，退休费预算减少。

2.医疗卫生与计划生育支出881.11万元，较2017年增加27.15万元，增长3.2%。主要原因是退休人员增加，配套的相关费用增加。

3.资源勘探信息等支出8510.32万元，较2017年减少257.37万元，下降2.9%。主要原因是在职机关事业人员减少，调整职工工资与工资挂钩的公用经费标准。

4．住房保障支出729.94万元，较2017年减少17.21万元，下降2.3%。主要原因是在职机关事业人员减少，调整与工资挂钩的相关经费标准。

（四）非税收入

2018年部门预算无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年未安排政府性基金预算，与上年无变化。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2017年无变化。

2.公务接待费19.53万元，较2017年减少0.68万元，下降3.4%。主要原因是在职机关事业人员减少，配套的相关费用减少。全年预计公务接待318批次，接待人数2550人。

3.公务用车购置及运行维护费200.28万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费200.28万元），较2017年减少6.90万元，下降3.3%，下降的主要原因是在职机关事业人员减少，配套的相关费用减少。2018年公务用车保有量11辆。

4.培训费62.34万元，较2017年增加0.18万元，增长0.3%。增长的主要原因培训费用标准增加。

5.会议费0万元，与2017年无变化。

6.机关运行经费0万元，与2017年无变化。

五、其他重要事项说明

1.政府采购情况

2018年拟采购固定资产约4018.82万元。主要包括：办公设备158.05万元，其中：台式电脑61.22万元、笔记本电脑55.81万元、复印机5.38万元,多功能一体机3.5万元,照相机及器材5.35万元,其他办公设备26.79万元；业务用房（设备岩心库、附属设施）435.54万元；财务软件、绘图软件等328万元；单价20万元以上的设备2672.2万元；其他固定资产425.03万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46564.62万元。其中：办公用房41349.83平方米。价值12468.09万元。部门及所属预算单位共有车辆55辆，价值1256.38万元。单价20万元以上通用设备11台（套）。

六、名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业：反映用于事业单位离退休方面的支出。。

4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.医疗卫生与计划生育支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.经营收支：地勘单位承包社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

    2018年甘肃煤田地质局部门预算公开表.xls