甘肃煤田地质局2020年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位,内设14个处(室)，包括：党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

甘肃煤田地质局直属公益二类单位 8个，包括甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算31914.82万元，其中：当年财政拨款收入14304.67万元，比2019年预算增加1333.53万元，增长10.28%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，并调整与工资挂钩的经费标准。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入14304.67万元，政府性基金预算收入0万元。经营收入预算16575.2万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。上年项目结转收入1034.95万元。

（二）支出预算

2020年支出预算31914.82万元，其中：当年财政拨款预算 15339.62万元，比2019年预算增加682.37万元，增长4.66 %，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，并调整与工资挂钩的经费标准。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出 2117.4万元。

2.卫生健康支出1235.91万元。

3.资源勘探信息等支出10149.05万元。

4.自然资源海洋气象等支出949.95万元。

5.住房保障支出802.31万元。

6.灾害防治及应急管理支出85万元。

经营支出预算16575.2万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出14304.67万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出14299.27 万元，比2019年预算增加1328.13 万元，增长10.24%，增长的主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，并调整与工资挂钩的经费标准。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.4万元，比2019年预算增加5.4万元，增长100 %，增长的主要原因是2020年计划收取的非税收入-事业单位公开招聘工作人员报名考试收费用于安排的相应支出5.40万元。

经济发展项目0个。

保障运转经费 1个，是2020年计划收取的非税收入-事业单位公开招聘工作人员报名考试收费用于安排的相应支出5.40万元。

（三）部门管理的转移支付

2020年预算，未安排部门管理的转移支付，与上年持平。相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费18.54万元，比2019年预算减少0.22万元，下降1.17 %，下降的主要原因是主要原因是在职事业人员减少，配套的相关费用减少。全年预计公务接待264批次，接待人数1941人。

3.公务用车购置及运行维护费  189.98万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费189.98万元），比2019年预算减少2.26 万元，下降 1.18%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和压缩了相关支出。

4.培训费59.14 万元，比2019年预算减少0.71万元，下降 1.19 %，下降的主要原因是在职事业人员减少，配套的相关费用减少。

5.会议费 0万元，与上年持平。

6. 2020年预算，未安排机关运行经费，与上年持平。相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。

（二）非税收入

2020年共有1个单位涉及非税收入，是计划收取的事业单位公开招聘工作人员报名考试收费用。2020年计划征收7.05万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1692.17万元，其中：政府采购货物预算1692.17万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46606.51 万元。其中：办公用房  27442.02平方米，价值5444.89万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值284.34万元。单价20万元以上的设备价值14496.81万元。2020年拟采购固定资产约1692.17万元。

（五）重点项目情况

2020年预算未安排经济社会发展类项目。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目，未开展绩效评价。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目一个，为2020年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相关支出5.40万元，根据《甘肃省发展和改革委 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费[2019] 422）文件，按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，纳入预算管理。

2020年本部门及所属8个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。。

4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

甘肃煤田地质局2020年部门预算公开表.xls
        甘肃煤田地质局2020年预算项目支出绩效目标.xls
 

                                                         甘肃煤田地质局

                             2020年2月7日