甘肃煤田地质局2021年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位,内设14个处(室)，具体为党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘 查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

（二）参照公务员法管理单位

 参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

甘肃煤田地质局直属公益二类单位 8个，包括甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收入包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算32,571.22万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入15,479.19万元，比2020年预算增加1,174.52万元，增长 8.21%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括：一般公共预算收入15479.19万元；政府性基金预算收入0万元。经营收入预算16,978.83万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。上年项目结转收入113.20万元。其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算32,571.22万元（详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款预算15,479.19万元，比2020年预算增加1,174.52万元，增长 8.21%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款主要是： 

1.社会保障和就业支出2,168.78万元。

2.卫生健康支出1,281.95万元。

3.资源勘探信息等支出11,202.23万元。

4.住房保障支出826.23万元。

经营支出预算16,978.83万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出15,479.19万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出15,475.99万元，比2020年预算增加1,176.72万元，增长8.231%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的经费标准。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算3.20万元，比2020年预算减少2.20万元，下降40.74 %，主要原因是2021年计划收取的非税收入-事业单位公开招聘工作人员报名考试收费由于招考岗位减少，报名考试收费减少，用于安排的相应支出也减少。

1.经济发展项目0个。

2.保障运转经费 1个，是2021年计划收取的非税收入-事业单位公开招聘工作人员报名考试收费用于安排的相应支出3.20万元。

3.其他项目0个。

（三）部门管理的转移支付

2021年预算，未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费18.47万元，比2020年预算减少0.07万元，下降0.38%。主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待支出。全年预计公务接待190批次，接待人数1285人。

3.公务用车购置及运行维护费 183.23万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费183.23万元），比2020年预算减少6.75万元，下降 3.55%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4.培训费53.18万元，比2020年预算减少5.96万元，下降10.08%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

5.会议费0万元，与上年持平。

     6.2021年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年共有1单位涉及非税收入，是计划收取的事业单位公开招聘工作人员报名考试收费。2021年计划征收4.13万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额1,687.83万元，其中：政府采购货物预算1,687.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45,481.56万元。其中：办公用房27442.02平方米，价值9105.68万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值284.34万元。单价20万元以上的设备价值14,822.15万元。2021年度各单位（处室）拟购置固定资产总额约为1,687.83万元，主要为计算机设备、打印设备、地质勘查专用设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及部门预算资金5.40万元，为2020年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相关支出，根据《甘肃省发展和改革委 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费[2019] 422）文件，按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，纳入预算管理。其中：组织自评项目1个，涉及资金5.40万元，占部门预算安排总额的0.02%，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控。2020年部门及所属8个预算单位全部纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年预算中实行绩效目标管理的的二级项目1个，为2021年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相关支出，涉及财政支出3.20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出3.20万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

2021年本部门及所属8个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。。

4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

 甘肃煤田地质局2021年部门预算公开表.xls
        甘肃煤田地质局2021年部门预算项目绩效目标.xls