甘肃煤田地质局2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位,内设14个处(室)，具体为党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

甘肃煤田地质局直属公益二类单位 8个，包括甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入44,565.82万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年增加11,994.60万元，增长36.83%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：一般公共预算收入17,900.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，经营收入预算22,780.82万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入，其他收入2,981.84万元，主要承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入，上年结转收入902.51万元。

（二）支出预算

2022年支出预算44,565.82万元（详见部门预算公开表3，11），比2021年增加11,994.60万元，增长36.83%，增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括：

1.社会保障和就业支出2276.68万元；

2.卫生健康支出1472.43万元；

3.资源勘探工业信息等支出38,687.66万元；

4.自然资源海洋气象等支出902.51万元；

5.住房保障支出1226.54万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出17,900.65万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出17,638.78万元，比2021年预算增加2,162.79万元，增长13.97%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资，调整与工资挂钩的经费支出。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算261.87万元，比2021年预算增加258.67万元，增长8,083.44%，增长的主要原因是2022年新增3个业务费项目。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，是非税收入—事业单位公开招聘工作人员报名考试收费安排的相应支出6.35万元。

3.业务费项目3个，是2022年新增的纳入预算管理的非税收入—事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出255.52万元。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费18.06万元，比2021年预算减少0.41万元，下降2.22%，下降的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待支出。全年预计公务接待170批次，接待人数1317人。

3.公务用车购置及运行维护费181.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费181.06万元），比2021年预算减少2.17万元，下降1.18%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4.培训费53.55万元，比2021年预算增加0.37万元，增长0.7%，增长的主要原因是在职人员增加，为了提升新入职职工业务能力，业务培训增加。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有4个单位涉及非税收入，2022年计划征收348.95万元。其中：

1.中央批准设立0个。

2.省级批准设立4个，主要是事业单位公开招聘人员考试收费和事业单位国有资产出租出借收入；分别计划征收8.25万元和340.70万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2075.91万元，其中：政府采购货物预算2075.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额49,197.81万元，其中：办公用房33688.18平方米，价值10,080.35万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆，价值249.17万元。单价20万以上设备83台，价值14,404.24万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额约为2075.91万元，主要为计算机设备、打印设备、地质勘查专用设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

保障运转经费1个，是2022年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相应支出专项业务费6.35万元，项目的设立依据《甘肃省发展和改革委 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费[2019] 422），由甘肃煤田地质局本级按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，实施招考过程中根据年初部门预算的批复的额度从省财政厅申请返还后用于招考工作发生的费用支出，按照省人社厅备案批准的招考计划，完成甘肃煤田地质局2022年事业单位公开招聘工作人员22人的工作。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

本部门属地质勘查行业，公益二类事业单位，部门预算中没有纳入社会经济发展类项目，没有纳入项目评审的重点项目， 2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及部门预算资金3.20万元，为2021年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相关支出。其中：组织自评项目1个，涉及资金3.20万元，占部门预算安排总额的0.02%，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控。

2021年本部门及所属8个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理并开展了自评工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，全部是业务费，为事业单位公开招聘人员考试收费和事业单位国有资产出租出借收入产生的非税收入安排的相应支出，涉及财政支出261.87万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出261.87万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

2022年本部门及所属8个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:支出预算组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

6.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.自然资源海洋气象等支出：反映用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

10.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    甘肃煤田地质局2022年部门预算公开表.xls
    甘肃煤田地质局2022年部门整体绩效目标和项目绩效目标表.xls