甘肃煤田地质局2019年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2019年部门预算公开如下：
    一、部门职责

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估、资质管理等工作；负责全省煤田地质科学研究；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。属甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位,内设14个处(室)，包括：党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

（二）参照公务员法管理单位

 参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

甘肃煤田地质局直属公益二类事业单位8个，包括：甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收入包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入24,659.37万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算减少1,112.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：2018年在执行预算过程中加大资金支付力度，提高了资金运行效率，使得2019年上年结转收入较2018年上年结转收入大幅减少。包括：一般公共预算收入12,971.14万元，比2018年预算增加689.39万元，增长5.61 %；政府性基金预算收入0万元，与上年持平；上年结转收入1,686.11万元，比2018年预算减少2,354.21万元，下降58.27 %；经营收入10,002.12万元，比2018年预算增加552.12万元，增长5.8%；其他收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算

2019年支出预算24,659.37万元（详见部门预算公开表3,11），比2018年预算减少1,112.70万元，下降4.32%，下降的主要原因是：2018年在执行预算过程中，加大资金支付力度，提高了资金运行效率，使得2019年上年结转收入较2018年上年结转收入大幅减少，用于安排支出的预算减少。包括：

1、社会保障和就业支出2,323.44万元，比2018年增加163.06万元，增长7.55%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，事业人员基本养老金和职业年金缴费支出增加。

2、卫生健康支出906.66万元，比2018年增加25.55万元，增长2.9%。主要原因是退休人员增加，配套退休人员医疗补助等相关费用增加。

3、资源勘探信息等支出18,967.90万元，比2018年增加1,007.58万元，增长5.61%。主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

4、自然资源海洋气象等支出1,686.11万元，比2018年减少2,354.21万元，减少58.27%。主要原因是2019年上年结转收入较2018年上年结转收入大幅减少，用于安排支出的预算减少。

5、住房保障支出775.26万元，比2018年增加45.32万元，增长6.21%。主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，与工资挂钩的住房公积金支出增加。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出12,971.14万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出12,971.14万元，比2018年预算增加689.39万元，增长5.61%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2019年预算，未安排一般公共预算拨款项目支出预算。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）2019年预算，未安排因公出国（境）费用，相关表格为空表。

（二）公务接待费18.76万元，比2018年预算减少0.77万元，下降3.94%。主要原因是在职事业人员减少，配套的相关费用减少。全年预计公务接待291批次，接待人数2412人。

（三）2019年预算，未安排公务用车购置费，相关表格为空表。

（四）公务用车运行维护费192.24万元，比2018年预算减少8.04万元，下降4.01%。主要原因是在职事业人员减少，配套的相关费用减少。

（五）培训费59.85万元，比2018年预算减少2.49万元，下降3.99%。主要原因是在职事业人员减少，配套的相关费用减少。

（六）2019年预算，未安排会议费，相关表格为空表。

（七）2019年预算，未安排机关运行经费，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2019年预算，没有单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额1260.57万元，其中：政府采购货物预算1260.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47,300.82万元。其中：办公用房38081.16平方米，价值12,316.49万元。机关及所属预算单位共有公务用车辆11辆，价值280.40万元。单价20万元以上的设备价值12,218.83万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业：反映用于事业单位离退休方面的支出。。

4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

        附件： 甘肃煤田地质局2019年部门预算公开表.xls